اگر مشتری به هر دلیلی کالای خریداری شده را پس بدهد، آن زمان برای آن مشتری فاکتور برگشتی صادر می‌شود.

برای این‌کار در قسمت مشتریان و فروش، گزینه‌ی «فاکتور برگشتی جدید» را انتخاب نمایید.

در فرم باز شده "مشتری" و "نوع فروش" را از سلکتور آن انتخاب نمایید، سپس "شماره"، "تاریخ" و "ارز" مربوطه را وارد نمایید.

سپس در قسمت «اقلام» با انتخاب گزینه‌ی اضافه کردن، کد کالای مورد نظر برگشتی را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

در قسمت پایین فرم مقدار تخفیف، اضافات، مالیات و عوارض فاکتور نمایش داده می‌شود.

همچنین در قسمت نوع مانده، موجودی کالای مورد نظر را در انبار و موجودی قابل فروش را نمایش می‌دهد، و شما می‌توانید در قسمت مبالغ تمام جزئیات مبالغ وارد شده را مشاهده نمایید.

اگر به واسطه‌ای، پورسانت برای فروش محاسبه شده و فروشش برگشت خورده باشد، باید پورسانت او نیز برگشت داده شود و از حساب واسط کم گردد.

نکته: اگر فروش شما پیشرفته است، از گزینه «درصد واسط»، ولی اگر فروش شما پیشرفته نیست از قسمت «واسط» پورسانت را برگشت دهید.

در آخر گزینه‌ی «ذخیره» را انتخاب نمایید.

برای مشاهده لیست تمامی فاکتورهای برگشتی که ثبت نموده‌اید در قسمت فهرست، گزینه‌ی «فاکتورهای برگشتی» را انتخاب نمایید.