پس از ورود به سیستم وارد قسمت سفارش‌گیری و پخش شده و در قسمت عملیات، گزینه‌ی «درخواست فروش جدید» را انتخاب کنید.

در فرم باز شده واسط/فروشنده را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

سپس مشتری، نوع فروش و آدرس را از سلکتور آن انتخاب کرده و در سمت چپ فرم شماره، تاریخ، تاریخ تحویل کالا و ارز مربوطه را انتخاب نمایید، به‌صورت پیش‌فرض سیستم "ارز" را با ارز پایه نمایش می‌دهد.

سپس گزینه‌ی افزودن (+) پایین فرم را انتخاب کرده و در قسمت «کد»، کالای مربوطه را از سلکتور آن انتخاب نمایید.

سپس مقدار واحد اصلی را وارد نمایید، به ترتیب فی، کل و خالص براساس تعداد واحد اصلی وارد شده محاسبه می‌گردد.

در پایین فرم می‌توانید اگر به درخواست فروش تخفیفی لحاظ می‌شود را در قسمت «تخفیف» وارد نمایید، همچنین اگر کالا مشمول مالیات و عوارض است سیستم به‌صورت پیش‌فرض آن‌ها را محاسبه می‌نماید.

با قرار گرفتن بر روی هر کالا، در قسمت «موجودی/قیمت» مقدار مانده موجودی و در قسمت مبالغ مقدار کل، تخفیفات، اضافات، مالیات، عوارض و خالص درخواست فروش را نمایش می‌دهد.

در نهایت گزینه‌ی ذخیره را انتخاب کنید.

در بالای فرم پس از ذخیره، گزینه‌های «تأیید درخواست» و «رد درخواست» فعال می‌شود، که اگر درخواست فروش مورد قبول سرپرست فروش یا مدیر باشد آن را تأیید، در غیر این‌صورت رد می‌شود.

برای مشاهده‌ی لیست درخواست‌های فروش ثبت شده در قسمت فهرست، گزینه‌ی «درخواست‌های فروش» را انتخاب نمایید.